2M. Water en riolering

Eenmalige (onderzoeks)activiteiten (€6.000)
Een aantal activiteiten die voor dit jaar gebudgetteerd staat, wordt niet in 2020 uitgevoerd (onderzoek risicogestuurd rioolbeheer, overstorten Zandweg en Waterweg Renkum). Een andere activiteit (foutaansluitingen Wolfhezerweg) is bijna afgerond en is goedkoper geworden. Daar staan ook activiteiten tegenover die duurder uitpakken (actualisatie meetplan) of waar activiteiten (dus uitgaven) later dan gepland gaan plaatsvinden.

Onderhoud (€ 133.000)
Een deel van het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool in de uiterwaarden wordt uitgesteld naar 2021 (bijstelling van -110K). Zo geven we de aannemer meer ruimte om zijn planning te optimaliseren wat naar verwachting leidt tot een lagere inschrijving voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Daarnaast verwachten we naar aanleiding van afgelopen jaar minder budget (-40K) nodig te hebben om de wortels in het riool te verwijderen. Ook verwachten minder onderhoud aan de gemalen en IBA's dan eerder begroot (-13K).
In verband met het uitvoeren van putinspecties is meer budget nodig voor het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool (bijstelling 30K).

Reparaties (-€ 60.000)
Bijna alle HWA maatregelen (met uitzondering van 1) zoals deze in het MUP riolering zijn opgenomen zijn uitgevoerd waardoor het budget uitgeput is. Deze nog niet uitgevoerde maatregel wordt komend jaar integraal uitgevoerd met de reconstructie van het project Enkweg en Groenendaalseweg. Het geraamde budget is € 35.000 en verklaart hiermee een deel van de hierboven genoemde bijstelling.
In verband met een achterstand in het herstel van kapotte kolken gaan we dit jaar een inhaalslag uitvoeren op het herstel (30K). Voor het lokaal herstel van waterpasserende verharding verwachten we dit jaar minder budget nodig te hebben (-5K).

Terugkerende (onderzoeks)activiteiten (-€ 26.000)
Om de basis van het stelsel in het beheersysteem (deels) op orde te brengen is € 20.000 meer nodig dan begroot. Hiervoor is ook € 9.000 meer nodig voor het digitaliseren van bijzondere putconstructies.
De uitgaven ten behoeve van lidmaatschappen en contributies is de afgelopen jaren gestegen waardoor een bijstelling van € 2.500 is opgenomen.
Maatregel M16 (nader onderzoek naar BRP-knelpunt Van Ingenweg) kunnen we pas in gang zetten als M3 en M4 (meetplan/analyse meetgegevens) afgerond zijn. Deze maatregelen zijn nog niet afgerond, waardoor M16 nog niet plaatsvindt. Het begrote bedrag hiervoor kan voor dit jaar vervallen.

Verbeteringen (15.000)
In 2020 stonden 2 maatregelen gebudgetteerd die beiden niet in 2020 plaatsvinden. 1 van de 2 is helemaal niet meer nodig. In een nieuw kostendekkingsplan wordt hier rekening mee gehouden.

Lozing afvalwater (€ 5.000)
Naar aanleiding van de afgelopen jaren hebben we meer inkomsten uit de aanslagen ten behoeve van het lozen van afvalwater.

Communicatie en beleving (-€ 21.000)
Het budget zal met name ingezet worden op de thema’s afkoppelen en vergroenen. Een uitvoeringsprogramma daarvoor is in de maak. Verder wordt het budget ingezet om klimaatadaptieve maatregelen verder uit te werken en de start van de uitvoering te financieren.

Mutatie voorziening GRP
Per saldo is er een voordeel van € 53.000. Dit wordt in de voorziening GRP gestort. Hierdoor blijft het budget beschikbaar voor uitvoering van de activiteiten/ maatregelen e.d.